Impuestos de Negocio – Preguntas sobre la presentación de impuestos de negocio

Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la declaración de impuestos comerciales, incluidas las fechas de vencimiento y los formularios, la presentación de declaraciones y el pago de las facturas de impuestos.

Las 10 preguntas más frecuentes sobre la declaración de impuestos de la empresa

Preguntas comunes sobre la preparación y presentación de impuestos de negocios

Estar preparado para los impuestos de las empresas significa tener todas las respuestas y trabajar a través del proceso. Si resuelves estas preguntas, puedes alisar las arrugas y hacerlas más rápido.

El formulario que usted usa para declarar los impuestos de su negocio depende del tipo de negocio:

  • Si su negocio es una empresa unipersonal o una LLC de un solo miembro, prepare y presente el Anexo C y añádalo a su declaración personal de impuestos.
  • Si su negocio es una sociedad colectiva o una LLC de miembros múltiples, deberá presentar una declaración de sociedad colectiva (Formulario 1065) y el Anexo K-1 para cada socio o miembro de la LLC.
  • Para las corporaciones S, use el Formulario 1120-S
  • Para corporaciones, use el Formulario 1120

Para los impuestos comerciales que se pagan a través de su declaración de impuestos personales, también deberá completar el Anexo SE para los impuestos de autoempleo.

Cambios en las fechas de vencimiento de los impuestos de sociedades y sociedades, a partir del año fiscal 2017 (presentación en 2018):

Los impuestos corporativos se vencen cuatro meses y medio después del final del año fiscal de la corporación. Para todas las sociedades anónimas C al 31 de diciembre del año, y para las sociedades anónimas, las declaraciones de impuestos vencen el 17 de abril.

Las declaraciones de impuestos de sociedades colectivas y de sociedades anónimas S vencen el 15 de marzo. Esto incluye la presentación de LLC de varios miembros como sociedades.

Los negocios de LLC de propietario único y de un solo miembro que presentan el Anexo C con sus declaraciones de impuestos personales – la fecha límite es el 17 de abril.

Lea el artículo completo para ver las fechas específicas para las fechas específicas de este año fiscal. Si la fecha de vencimiento cae en un fin de semana o día festivo, la fecha específica de vencimiento de impuestos para el año es el siguiente día hábil. Las fechas para este año reflejan cualquier ajuste.

Para la declaración de impuestos de todos los tipos de empresas, el cálculo más importante que necesita es el de los ingresos netos de la empresa en una declaración de ganancias y pérdidas (ingresos) y un balance general. También necesitará registros de las deducciones y compras de bienes de la empresa, como vehículos y equipos. Aquí está la información que necesita, dependiendo de su tipo de negocio:

Este artículo explica las tasas de kilometraje comercial aplicables, los cambios en el tratamiento fiscal de las ganancias de capital y los cambios en la depreciación. Las personas que trabajan por cuenta propia (no los empleados o propietarios de empresas) pueden deducir los gastos de atención médica para sí mismos y sus familias.

El precio de coste es un cálculo importante para las empresas que fabrican o venden productos, ya que el resultado de este cálculo afecta al beneficio neto de la empresa. Se calcula el precio de coste (COGS):

  • Costo de Inventario Inicial
  • Más el Costo de Inventario Adicional Fabricado o Comprado durante el año
  • Menos el costo del inventario final
  • Equivale al Costo de los Bienes Vendidos

El costo de los bienes vendidos se incluye en el Anexo C para los propietarios únicos y en otros informes de impuestos comerciales para las sociedades y corporaciones.

Casi todos los gastos legítimos del negocio pueden ser deducidos, pero para algunos gastos hay límites a la cantidad que puede ser deducida, y algunos gastos no se consideran deducibles para propósitos de impuestos del negocio. Lea más sobre las deducciones de impuestos de la A a la Z para ver qué gastos puede deducir.

También puede consultar este artículo sobre gastos comerciales que no se pueden deducir.

La mejor manera de presentar impuestos federales sobre la renta en línea es mediante la presentación electrónica, ya sea a través de su preparador de impuestos o mediante el uso de software de preparación de impuestos. El sistema de archivo electrónico incluye dos formas de pago y dos tipos de presentación electrónica, dependiendo del tipo de formulario que se presente. También puede presentar y pagar electrónicamente utilizando una tarjeta de débito o crédito.

Usted debe pagar los impuestos de su negocio antes de la fecha de vencimiento, incluso si está presentando una solicitud de extensión. Si no puede pagar sus impuestos para esta fecha, se le impondrán multas e intereses. Pero el IRS ofrece algunas opciones de pago atrasado:

  • Es posible que pueda obtener una prórroga a corto plazo (120 días), pero se aplicarán intereses y multas.
  • Es posible que pueda pagar en un plan de pago a plazos, o
  • Es posible que pueda pagar con tarjeta de crédito o débito, por un cargo.

.

Sí, todas las empresas deben preparar y presentar una declaración de impuestos, incluso si la empresa no ha tenido ganancias durante el año. Las empresas que presentan una declaración de impuestos en el Anexo C incluyen información sobre los impuestos de la empresa en la declaración de impuestos personales, y es posible que haya créditos de la empresa que se apliquen a sus impuestos personales.

Si usted es propietario único, socio o miembro de una LLC, debe pagar impuestos de auto-empleo (Seguro Social e impuestos de Medicare), además de los impuestos sobre la renta del negocio. Este artículo aborda preguntas comunes sobre los impuestos al trabajo por cuenta propia, incluyendo cómo se calculan y pagan estos impuestos.

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